江西省中國科學(xué)院廬山植物園2021年部門預(yù)算

江西省中國科學(xué)院廬山植物園2021年部門預(yù)算

目 錄

第一部分 江西省中國科學(xué)院廬山植物園概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分 江西省中國科學(xué)院廬山植物園2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分 江西省中國科學(xué)院廬山植物園2021年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十、《一級項目績效目標(biāo)表》

第四部分 名詞解釋

第一部分 江西省中國科學(xué)院廬山植物園概況

一、單位主要職責(zé)

江西省中國科學(xué)院廬山植物園屬社會公益性研究單位，1934年成立,是我國科學(xué)家創(chuàng)建的我國最早的植物園, 主要從事長江中下游地區(qū)亞熱帶山地野生植物資源的調(diào)查、引種馴化，保護(hù)保存、開發(fā)利用等方面的研究，以及植物學(xué)等相關(guān)學(xué)科的科學(xué)普及，肩負(fù)著我國亞熱帶山地植物多樣性保護(hù)和可持續(xù)利用的雙重任務(wù)，是我國植物多樣性保護(hù)和重要基地。

二、單位基本情況

2021年的江西省中國科學(xué)院廬山植物園編制人數(shù)小計139人,其中： 全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)139人,實有人數(shù)小計182人,其中：在職人數(shù)小計98人,包括全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)98人,退休人數(shù)小計83人,遺屬人數(shù)1人。

第二部分 江西省中國科學(xué)院廬山植物園2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2021年江西省中國科學(xué)院廬山植物園收入預(yù)算總額為4282.54萬元,較上年增加2916.90 萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入2466.1萬元,較上年預(yù)算安排增加1253.80 萬元,其它收入120萬元,較上年預(yù)算安排增加35萬元,國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)1048.25萬元,較上年預(yù)算安排增加35萬元,其它資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余648.19萬元,較上年預(yù)算安排增加256.31萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2021年江西省中國科學(xué)院廬山植物園支出預(yù)算總額為4282.54萬元,其中:

按支出項目類別劃分:基本支出1316.1萬元,較上年預(yù)算安排增加203.80萬元,工資福利支出1086萬元,商品和服務(wù)支出190.5萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助19.6萬元,資本性支出20萬元；項目支出2966.44萬元,較上年預(yù)算安排增加2713.10萬元,商品和服務(wù)支出1476.31萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助260.13萬元,資本性支出1230萬元,

按支出功能科目劃分:科學(xué)技術(shù)支出4179.34萬元,較上年預(yù)算安排增加2916.90萬元,社會保障和就業(yè)支出103.2萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元,

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出1086萬元,較上年預(yù)算安排增加133.26萬元,商品和服務(wù)支出1666.81萬元,較上年預(yù)算安排增加1336.06萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助279.73萬元,較上年預(yù)算安排增加260.13萬元,資本性支出1250萬元,較上年預(yù)算安排增加1223.79萬元,

(三)財政撥款支出情況

2021年江西省中國科學(xué)院廬山植物園財政撥款支出預(yù)算總額2466.1萬元,較上年預(yù)算安排增加1253.80萬元。

按支出功能分類劃分:科學(xué)技術(shù)支出2362.9萬元,社會保障和就業(yè)支出103.2萬元,

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:基本支出1316.1萬元,較上年預(yù)算安排增加203.80萬元;包括:工資福利支出1086萬元,商品和服務(wù)支出190.5萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助19.6萬元,資本性支出20萬元；項目支出1150萬元,較上年預(yù)算安排增加1050萬元;包括:商品和服務(wù)支出400萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助260萬元,資本性支出490萬元,

(四)政府性基金情況

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)政府采購情況

2021年政府采購總額1092.2萬元,其中：政府采購貨物預(yù)算332萬元、政府采購工程預(yù)算750萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算10.2萬元。

(六)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年8月31日，共有車輛4輛,其中一般公務(wù)用車4輛。

2021年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

(七）一級項目中各二級項目情況說明

廬山植物園科技基礎(chǔ)能力建設(shè)二級項目

1）項目概述

為落實省委省政府有關(guān)江西省政府和中國科學(xué)院共建中國科學(xué)院廬山植物園的指示精神，加快廬山植物園科技基礎(chǔ)能力提升，努力打造布置合理、管理高效、施工科學(xué)的項目建設(shè)，科學(xué)規(guī)范項目資金管理，促進(jìn)廬山植物園科研能力和水平的快速轉(zhuǎn)型，開展2021年度“廬山植物園科技基礎(chǔ)能力建設(shè)”項目。

2）立項依據(jù)

贛府專紀(jì)字{2019}17號文件有關(guān)規(guī)定。

3）實施主體：江西省中國科學(xué)院廬山植物園

4）實施方案

高層次人才引進(jìn)（包括引進(jìn)2名學(xué)科組長、8-10名博士、5-10名碩士，以及人才保障經(jīng)費等，開展“廬山植物專項”研究，搭建并完善科研實驗平臺，促進(jìn)科研高效高質(zhì)量產(chǎn)出。基礎(chǔ)條件建設(shè)與提升（包括科研設(shè)施維修、環(huán)境整治、辦公與生活條件設(shè)施的優(yōu)化等）。

5）實施周期：按年度計劃實施

6）年度預(yù)算安排：1000萬元

7）項目績效目標(biāo)

二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2021年江西省中國科學(xué)院廬山植物園“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算安排12.84萬元，其中:

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元。

公務(wù)接待費2.5萬元，比上年增（減）0萬元。

公務(wù)用車運行維護(hù)費10.34萬元，比上年減少0.46萬元, 主要原因是：根據(jù)預(yù)算編制最高限額標(biāo)準(zhǔn)為10.34萬元。

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元。

第三部分 江西省中國科學(xué)院廬山植物園2021年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進(jìn)行解釋。

（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

（七）使用非財政撥款結(jié)余：填列使用非財政撥款結(jié)余的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

科學(xué)技術(shù)（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

科學(xué)技術(shù)（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項）：反映為行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出，凡單獨設(shè)置了項級科目的，在單獨設(shè)置的項級科目中反映。未單設(shè)項級科目的，在“其他”項級科目中反映。

科學(xué)技術(shù)（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)方面的支出。

科學(xué)技術(shù)（類）基礎(chǔ)研究（款）自然科學(xué)基金（項）：反映各級政府設(shè)立的自然科學(xué)基金支出。

科學(xué)技術(shù)（類）應(yīng)用研究（款）機(jī)構(gòu)運行（項）：反映應(yīng)用研究機(jī)構(gòu)的基本支出。

科學(xué)技術(shù)（類）應(yīng)用研究（款）社會公益研究（項）：反映從事衛(wèi)生、勞動保護(hù)、計劃生育、環(huán)境科學(xué)、農(nóng)業(yè)等社會公益專項科研方面的支出。

科學(xué)技術(shù)（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）機(jī)構(gòu)運行（項）：反映各類技術(shù)研究與開發(fā)機(jī)構(gòu)的基本支出。

科學(xué)技術(shù)（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于技術(shù)研究與開發(fā)方面的支出。

科學(xué)技術(shù)（類）科技條件與服務(wù)（款）機(jī)構(gòu)運行（項）：反映科技服務(wù)機(jī)構(gòu)的基本支出。

科學(xué)技術(shù)（類）科技條件與服務(wù)（款）科技條件專項（項）：反映國家用于完善科技條件的支出，包括科技文獻(xiàn)信息、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境支撐等科技條件專項支出等。

科學(xué)技術(shù)（類）科技條件與服務(wù)（款）其他科技條件與服務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于科技條件與服務(wù)方面的支出。

科學(xué)技術(shù)（類）科技交流與合作（款）國際交流與合作（項）：反映為提升國家科技水平與國外政府和國際組織開展合作研究、科技交流等方面的支出。

科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）：反映其他科學(xué)技術(shù)支出中除以上各項外用于科技方面的支出。

社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

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